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1.總則
1.1為落實公司安全生產主體責任，防止和減少生產安全事故，依據《中華人民共和國安全生產法》、《山東省安全生產條例》等法律法規，結合公司實際，特制定本制度。
1.2公司各單位要認真貫徹執行國家、省、市安全生產法律法規、規章制度的有關要求，切實增強安全生產的緊迫感、使命感，牢固樹立安全發展理念，完善長效機制，建立安全生產預防體系，打牢安全基礎；公司二級法人單位參照本制度執行。
2.安全生產會議制度
2.1公司級安全生產例會
由公司主要負責人主持的安全生產工作會議，每季度召開一次，由公司辦公室負責通知，參加會議的人員有公司領導、各部門負責人。
會議的主要內容：傳達、學習國家、省、市安全生產法律法規及有關文件精神；各部門匯報本部門安全生產工作的總體情況，本季度安全生產工作；公司領導對當前安全生產工作進行部署安排。
2.2部門級安全生產例會
由安全管理部門主持召開的安全生產工作會議，每月召開一次，由安全管理部門負責通知；參加會議的人員為各部門的主要負責人或部門分管安全生產工作負責人。
會議主要內容：學習、傳達上級部門和公司對安全生產工作有關要求，并對工作的開展進行部署和安排。
2.3安全生產會議紀律
參會人員準時參加會議，不得遲到、早退，確保會場秩序，做好會議記錄；由公司安全管理部門做會議記錄，形成會議紀要。
3.安全生產教育培訓制度
3.1目的
為加強和規范公司安全培訓工作，提高從業人員安全素質，防范安全事故發生，結合公司實際，制定本制度。
3.2適用范圍
適用于公司所有在職人員。
3.3安全教育分類
3.3.1新員工安全教育
新員工必須參加三級安全教育：即公司級安全教育、部門級安全教育、班組安全教育，教育時間不得少于24學時，考試合格率為100%。
3.3.2公司級安全教育
由政工科、設備安全科組織開展。教育內容是本單位安全生產情況及安全生產基本知識；本單位安全生產規章制度和勞動紀律；從業人員安全生產權利和義務；有關事故案例。
3.3.3部門級安全教育
由部門負責人組織開展。教育內容是工作環境及危險因素；所從事工種可能遭受的職業傷害和傷亡事故；所從事工種的安全職責、操作技能及強制性標準；自救互救、急救方法、疏散和現場緊急情況的處理；安全設備設施、個人防護用品的使用和維護；本部門安全生產狀況及規章制度；預防事故和職業危害的措施及應注意的安全事項；有關事故案例；其他需要培訓的內容。
3.3.4班組級安全教育
由班組長組織開展。教育內容是崗位安全操作規程；崗位之間工作銜接配合的安全與職業衛生事項；有關事故案例。
3.3.5特種作業人員安全培訓教育
特種作業人員必須經過專門的安全技術培訓，并考核合格，取得《中華人民共和國特種作業操作證》后，方可上崗作業；特種作業人員的安全技術培訓、考核、發證、復審，由設區的縣級以上應急管理部門或指定的機構實施。
3.3.6安全管理人員安全教育
公司主要負責人、分管安全負責人、安全管理部門負責人、專職安全員應當接受安全培訓，熟悉有關安全生產規章制度和安全操作規程，具備必要的安全生產知識，掌握本崗位的安全操作技能，增強預防事故、控制職業危害和應急處理的能力；未經安全生產培訓合格的從業人員，不得上崗作業。
3.3.7職業健康教育
培訓對象：有關部門負責人、從事職業危害的作業人員；教育內容是掌握危害因素的性質、危害機理、預防方法以及自救互救的常識。
4.安全生產檢查制度
4.1目的
為預防和減少安全生產事故的發生，及時發現和消除安全隱患，保障供水生產和施工任務平穩運行，特制定本制度。
4.2安全檢查的分類
按照檢查的內容分為日常安全檢查、綜合性安全檢查、專業性安全檢查、季節性安全檢查、節假日前安全檢查。
4.3安全生產檢查的內容
4.3.1日常安全檢查是指班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及各部門管理人員工藝、電氣、儀表、安全操作、現場布置等內容的日常檢查。
4.3.2綜合性安全檢查是指以保障公司安全生產為目的，以安全生產責任制、各項專業管理制度和安全生產管理制度落實情況為重點，公司級至少每月組織一次；部門結合崗位責任制排查，至少每周組織一次。
4.3.3專業性安全檢查主要是指對布置、工藝、設備、電氣、儀表、消防等系統分別進行的專業檢查，至少每半年組織一次。
4.3.4季節性安全檢查是指根據各季節特點開展的專項隱患檢查，根據季節性特點及本單位的生產實際，至少每季度開展一次。
4.3.5節假日前安全檢查主要是指在重大活動和節假日前，對生產設施是否存在異常狀況和隱患、設備狀態、備品備件、生產及應急物資儲備儲存等進行檢查，特別是要對節日期間領導帶班值班、機電設備、線路保運及緊急搶修力量安排、各類物資儲備和應急工作進行重點檢查。
5.安全生產值班制度
5.1目的
為保證公司節假日供水安全生產連續性，及時處理突發事件，保障供水生產平穩運行，特制定本制度。
5.2適用范圍
本制度適用于節假日、特殊時期的值班時間；法定節假日公司領導實行輪班制，特殊時期實行領導帶班制；各部門根據工作實際實行領導帶班制。
5.3值班人員職責
協調處理安全生產及生產運行方面出現的問題；及時傳達貫徹上級部門有關要求；堅守崗位，不得空崗、缺崗；認真填寫值班記錄；如有緊急和重要情況，要及時向帶班領導匯報，迅速安排處理。
6.安全生產費用提取和使用制度
6.1目的
為加強安全生產費用管理，保障安全生產平穩運行，特制本制度。
6.2費用的設立
公司安全生產費用實行專項列支。
6.3費用的提取
《企業安全生產費用提取和使用管理辦法》（財企[2012]16號）由財務科負責提取并單獨建帳管理。
6.4費用的使用
經費支出主要用于：職工的安全教育培訓；職工勞動保護用品的配備；安全設施的購置、維護、保養；危險源監控和安全隱患整改；安全生產檢查；應急救援隊伍的建設、應急救援器材、設備的購置等。
6.5費用管理
由財務部門對安全生產資金進行統一管理，并根據年度安全生產計劃，做好資金的提取落實工作，確保安全投入及時。
7.設備設施檢修安全管理制度
7.1目的
為加強設備設施檢修安全管理和完善生產工作區域安全技術措施，確保檢修期間的安全作業和檢修后的安全正常生產，特制定本制度。
7.2適用范圍
本制度適用于設備設施檢修以及臨時停機搶修。
7.3檢修前要求
作業部門必須明確檢修內容，檢修時間和檢修作息時間；所有參加檢修作業的人員必須熟悉安全作業條件，擬定好安全防范措施；對高空作業、交叉作業、停（供）電作業、起重作業必須采取切實可靠的防范措施，向參加檢修的人員作技術交底。
7.4檢修中要求
檢修中作業人員必須按照供水設備設施檢修作業要求；嚴格遵守本工種安全技術操作規程；發現異常情況應及時停止檢修作業，及時制止違章作業行為，撤離人員，采取緊急處置措施。
7.5檢修后要求
拆除檢修臨時設施，保證安全通道暢通，安全防護裝置應即時恢復，完善生產工作現場安全技術措施，確保設備設施試運行的安全條件，認真做好檢修項目的總結工作。
8.勞動防護用品管理制度
8.1目的
為規范勞動防護用品管理，進一步做好職工勞動防護用品配備和使用工作，保護職工在生產過程中的健康和安全，特制定本制度。
8.2適用范圍
本辦法適用于公司所屬各部門。公司二級法人單位參照執行。
8.3勞動防護用品發放政策依據
公司勞動防護用品的發放依據《山東省勞動防護用品配備標準》（DB37/1922-2011）。
8.4勞動防護用品資金來源
勞動防護用品費用按照《企業安全生產費用提取和使用管理辦法》（財企[2012]16號）規定,從企業安全生產費用中提取。
8.5管理職責
8.5.1設備安全科負責制定和修訂公司勞動防護用品管理制度和發放范圍，負責對勞動防護用品的使用和管理情況進行監督檢查。
8.5.2供應科負責審查勞動防護用品生產廠家的資質。負責勞動防護用品的采購和發放工作，匯總編制年度勞動防護用品的品種數量及費用計劃，經公司審批后執行。
8.5.3財務科根據公司勞動防護用品年度采購計劃提供本年度勞動防護用品計劃所需的費用，負責勞動防護用品資金的審計工作。
8.5.4各有關部門負責組織勞動防護用品的驗收和收發工作，負責建立員工個人勞動防護用品基礎資料檔案。
8.6勞動防護用品的發放周期
電工發放絕緣鞋每人每年1雙、安全帽每人每叁年1頂；機泵維修工、管道維修人員、管道安裝人員、管道測漏人員、水表維修人員發放安全帽每人每叁年1頂；機泵維修工、管道維修人員、管道安裝人員、管道測漏人員、水表維修人員、校表人員普通防護手套根據實際使用需要提出申請由領導審批后發放。
8.7勞動防護用品的發放要求
公司應為從業人員免費提供符合國家規定的勞動防護用品； 不得以貨幣或其他物品替代應當按規定配備的勞動防護用品；員工在公司內部發生崗位變化和人員調動時，須本人寫出書面申請，部門領導簽字，經查證屬實，由政工科審批備案給予更換或補發；根據生產工作的需要，各有關部門要配備公用勞動防護用品，如：公用絕緣手套、防毒面具、防化服、絕緣靴等、反光背心等由使用部門列入年度部門費用計劃，經公司批準后按照計劃購置，購置后由部門專（兼）職人員保管。
8.8勞動防護用品的使用
員工在生產作業過程中，應當嚴格遵守公司安全生產規章制度和操作規程，服從管理，正確佩帶和使用勞動防護用品； 使用部門應教育和監督本部門員工按照勞動防護用品使用要求正確穿戴勞動防護用品；使用部門應按照勞動防護用品的規定要求，在發放和使用前對其防護功能進行必要的檢查。
8.9監督管理
工會、設備安全科負責對勞動防護用品質量進行檢驗監督。
9.應急搶險物資管理制度
9.1目的
為進一步完善應急物資儲備，加強應急物資管理，提高物資統一調配和保障能力，預防和處置各種突發事故，特制定本制度。
9.2應急物資儲備品種及數量
應急物資儲備品種有防汛物資、供水管道搶修物資及應對水質應急處理物資等；應急物資的儲備數量由使用部門根據實際應急需要日常儲備。
9.3應急物資儲備職責
供應科負責供水管道日常搶修應急物資儲備，存放在供應科倉庫；水廠負責防汛、水質應急處理物資儲備，存放在水廠倉庫；倉庫管理員負責應急物資的保管，定期檢查，保證應急物資數量充足。
10.施工現場安全管理制度
10.1目的
為進一步加強施工現場安全管理，明確安全責任，保障人民群眾和職工的生命財產安全，特制定本制度。
10.2適用范圍
本制度適用于公司供水工程的新建、改建、擴建和搶修、維修施工現場。
10.3現場要求
施工人員必須遵守安全操作規程；所有進入施工現場的人員必須佩戴安全帽，正確使用個人勞動防護用品，施工現場必須設置安全圍擋、安全警示標志，危險部位懸掛明顯警示標志，夜間應設警示燈；施工現場要按照施工組織設計和方案落實好各項安全防護措施，結合施工現場情況做好安全技術交底工作，加強較深管溝、深基坑的防護措施，在臨近高壓線路吊裝施工時，要保證有足夠的安全距離，確保施工人員的安全；施工現場必須按照施工組織設計平面布置圖，規范布置作業場地、道路、臨時用電線路，合理安排主要機械設備、車輛、材料，符合安全要求；施工現場臨時用電，必須按《施工現場臨時用電安全技術規范》（JG146-2005）安全技術規范，做到三級配電，兩級保護，一機一閘一漏，并有檢查驗收記錄，落實好施工現場的配電、保護裝置，避雷保護、用電安全措施；施工管理人員定期組織安全檢查；對易燃易爆物品做到分類存放，通風良好，對配電室、倉庫、施工作業層、生活區域設消防滅火器，專人保管使用，并掛設警示牌，現場消防設施和消防責任制度等應按消防要求落實；特種作業人員必須持證上崗，符合安全要求。
11.安全用電管理制度
11.1目的
為加強用電安全管理，防止意外事故發生，確保安全用電，特制定本制度。
11.2所有從事電路安裝、維修和電器操作的人員，必須經過專業培訓，考試合格并獲得合格證書后，才能上崗。
11.3電工作業要按規定穿戴勞動保護用品，并持證上崗。
11.4一切電器設備必須接地可靠，使用手提移動電動器具（如電鉆、電錘等），要戴絕緣手套；或者使用配備電器保護裝置的電動器具，保護裝置由使用部門每季度檢查一次，并做好檢查記錄。
11.5變配電場所、各控制室等應符合用電安全規定，并在顯著位置設置警示標志，非工作人員不準隨便進入。
11.6變配電室不能堆放雜物，要定期做清潔，經常檢查設備運行及電線線路情況，及時消除事故隱患。
11.7各有關部門要定期對上述場所的規范用電、安全防護、設備及線路的安全運行狀況、衛生等進行檢查，發現問題及時整改。
11.8操作電器裝置應熟悉其性能和使用方法，不得任意開動電源裝置，嚴禁在電源裝置上放置物件。
11.9經常接觸和使用的配電箱、配電盤、按鈕開關、插座以及導線等，必須保持完好、安全，不得有破損、放電或帶電部分裸露等不良現象。
11.10打掃衛生、擦拭設備時，嚴禁用水沖洗或用濕布擦拭電氣設施，以防發生短路和觸電事故。
11.11電器在使用過程中，發生打火、異味、異聲、高熱等異常情況時，必須立即停止操作，關閉電源，若發現電器故障（漏電、保險絲熔斷、電線絕緣損壞、控制失靈、電機損壞等），應及時找電工檢查、修理，非電工人員一律不得拆修。確認安全時，才能繼續使用。
11.12接觸電源必須有可靠的絕緣措施，并按規定嚴格進行檢查，防止觸電事故的發生。在高電壓的場所、電線裸露的地方，應設立醒目的危險警示標志，并采取有效的隔離措施，防止電擊事故發生。
11.13電器發生事故，應立即切斷電源，采取有效措施，及時報告報告公司領導、設備安全科等相關單位，保護好現場，以便進行事故調查、分析和處理。
11.14電器設備維修時，必須嚴格執行停、送電和驗電制度，未經有關人員批準，一律不準帶電作業，在特殊情況下，應有可靠的安全保護措施。
11.15配電箱或配電柜內的閘刀嚴禁帶負荷操作，電氣設施附近應有明顯的安全標志，電器設備應有專人負責管理。
11.16安全工器具的電氣試驗委托有資質的試驗單位進行；絕緣鞋、絕緣手套的試驗周期為半年；絕緣桿的試驗周期為1年。
11.17電器設備檢修人員應配備的安全防護用品有：絕緣手套、絕緣鞋、絕緣靴、其他電工所使用的工具等。
12.特種作業人員管理制度
12.1目的
為了規范特種作業人員的管理工作，提高特種作業人員的安全技術水平，預防和減少安全生產事故的發生，特制定本制度。
12.2適用范圍
本制度適用于公司所屬各部門。
12.3培訓、考核、復審要求
特種作業人員必須經過專門的安全技術培訓，并考核合格，取得《中華人民共和國特種作業操作證》后，方可上崗作業；特種作業人員的安全技術培訓、考核、發證、復審，由設區的縣級以上應急管理部門或指定的機構實施。
12.4日常管理
特種作業人員必須持證上崗，嚴禁無證操作；《特種作業人員操作證》不得偽造、涂改或轉借；公司安全管理部門及特種作業人員所在部門均應建立特種作業人員管理檔案，做好特種作業申報、培訓、發證和復審工作；特種作業人員一般應保持相對穩定，公司內調動工作時，調出、調入部門應及時通知公司安全管理部門，辦理檔案變更手續；離開特種作業崗位6個月以上的特種作業人員，應當重新進行考試，井確認合格后方可上崗作業。
13.有限空間作業安全管理制度
13.1目的
13.1.1為保證進入有限空間作業人員人身安全，防止發生有害氣體中毒、窒息等事故，根據法律法規和規范標準要求，制定本制度。
13.1.2本制度所稱有限空間是指：凡在進入或探入爐、塔、釜、儲罐、槽車、管道、煙道、下水道、溝、坑、井、池、涵洞及容器式凈、制水設備等封閉、半封閉設施及場所，以及從事具有易燃易爆、汽油、揮發性溶劑、有害、有毒氣體介質設備、管道內的施工、堵漏，工作場地狹窄、活動及逃生受限制的作業，統稱有限空間作業。
13.2適用范圍
本規定適用于公司各部門有限空間作業。
13.3程序
13.3.1進行有限空間作業的部門作業前須辦理有限空間作業審批手續。
13.3.2進入有限空間作業前，須填報《泰安市自來公司下井作業審核表》。
13.3.3有限空間作業人員向本部門負責人、公司安全管理部門、公司領導逐級申報，經核實后，由本部門組織安全負責人或技術員共同對作業進行風險識別，制定防護措施；有限空間作業部門負責人應安排好作業監護，組織落實防護措施，防護措施落實后，按照《市政有限空間作業安全操作規程》要求進行作業。
13.3.4《泰安市自來公司下井作業審核表》要有明確的起止時間和作業詳細地點、部位，作業期間應根據有限空間內介質的危險程度進行實時監測。
13.3.5監護人應熟悉作業區域的環境、工藝情況；要監守有限空間的出入口，對進出有限空間的人員、防護器具、施工工具核實查點，確保安全防護措施落實到位。
13.3.6作業人員應掌握作業安全操作規程，佩戴好呼吸器等個體安全防護裝備。
13.4安全教育
有限空間作業部門負責人指定專人對監護人和作業人進行必要的安全、防護知識、器具使用及急救常識教育。
13.5安全防護措施
進入有限空間作業人員必須根據事先危險因素分析穿戴好勞動保護用品；照明應使用安全電壓和安全行燈；作業現場應設置安全警示標志；有限空間外的現場要配備一定數量的滅火器材。
13.6應急處置
出現有人中毒、窒息的緊急情況，搶救人員必須配戴隔離式防護器具進入有限空間，并至少有一人在外部做聯絡工作。
14.危險化學品安全管理制度
14.1目的
為加強危險化學品安全管理，保障企業員工生命和國家財產的安全，根據國務院《危險化學品安全管理條例》，特制定本制度。
14.2適用范圍
凡在公司內儲存、使用、運輸、裝卸危險化學品的部門。
14.3危險化學品管理的基本要求
危險化學品指《危險化學品目錄》中規定的物品，按其性質危險程度、儲存數量、工藝條件特殊性劃定危險等級，實施分類管理；各有關部門要嚴格控制和管理危險化學品儲存、使用、運輸、裝卸。
14.4危險化學品的審批
購買、運輸、使用、儲存、銷毀危險化學品的部門須經公司審核同意，向公安、應急管理部門辦理取得許可證件；
14.5危險化學品的使用
操作人員應嚴格執行危險化學品安全管理制度和崗位操作規程，熟悉和掌握接觸的危險化學品的特性及應急處理方法；操作人員應對危險化學品的領用及退還情況詳細記錄；庫管人員應熟練掌握危險化學品安全知識和搶修措施，并具備可靠的防護用品和消防設備。
14.6 危險化學品的儲存
危險化學品必須儲存在專用倉庫或專用儲存柜內，并設專人管理，特殊危險品放置在保險柜中，嚴格執行“雙人、雙鎖”管理制度，根據物品的種類性質設置相應的通風、防爆、防火、防雷、滅火等安全設施；建立健全危險化學品安全管理制度和應急搶險處置預案；儲存、使用危險化學品的廠房、倉庫應設置明顯警告標志，嚴禁存放易燃、易爆物品。
15.生產安全事故報告和調查處理制度
15.1目的
為做好公司生產安全事故報告和調查處理工作，確保出現生產安全事故及時處理，特制訂本制度。
15.2報告程序和時限
發生生產安全事故后，事故現場有關人員應當立即向本部門負責人報告；部門負責人接到報告后，應當于30分鐘之內向公司分管領導和安全管理部門報告，發生一般及以上生產安全事故，公司必須在1小時之內向上級主管部門和縣級以上安全生產應急管理部門報告。情況緊急時，事故現場有關人員可直接向上級安全生產應急管理部門報告。
15.3報告內容
事故發生的時間、地點以及事故現場情況；事故簡要經過；事故已經造成或可能造成的傷亡人數或初步估算的直接經濟損失；已采取的措施；其他應當報告的情況。
15.4報告處置
部門負責人接到報告后，應立即啟動事故應急救援預案，采取有效措施組織應急救援，防止事故擴大，減少人員傷害和財產損失；發生生產安全事故的部門應積極協助公司做好事故調查和處理，積極組織恢復生產，妥善處理事故的善后工作，分清事故原因，做好安全防范措施。
16.風險分級管控制度
16.1目的
為有效控制潛在危險因素，對其進行有效管理，從源頭控制事故和危害，并為確定安全管理目標、指標以及安全管理方案提供依據, 確保員工安全、健康和生產的順利進行，特制定本制度。
16.2適用范圍
本制度適用于公司生產經營活動所涉及的現場、設備、人員。
16.3編制依據
《安全生產風險分級管控體系通則》（DB37/T 2882-2016）
《安全生產風險分級管控體系細則》（DB37/T 2974-2017）
16.4職責
（1）公司風險分級管控領導小組主要職責：  
負責制定公司雙重預防體系管理制度及指導性文件，落實履行好相關責任部門、責任人員職責；確保本公司危險源識別和風險評價的人員有足夠的培訓，組織公司工作范圍的危險識別和風險評價工作，在日常生產工作中不間斷進行危險識別和風險評價工作，編制安全風險分布等級、防范及事故應急措施；確保風險分級管控體系建設所需人力資源，資金投入、物資保障；發揮領導小組成員作用，監督其履行職責，對風險分級管控體系建設情況實施獎懲。  
（2）設備安全科負責風險的識別評價及監督檢查工作，對各部門履行安全管理及風險管控職責情況進行監督。
（3）各部門負責本部門風險管理工作。
（4）對存在的事故隱患，以及在安全生產方面的違規行為，任何部門或個人均有權向公司報告。
16.5工作程序
（1）公司工藝流程圖
混凝沉淀過濾消毒加壓用戶
（2）風險的識別范圍
風險的識別包括公司管理體系覆蓋范圍內的所有常規與非常規活動、所有進入公司現場的工作人員、外來施工人員和相關方、公司作業場所內的設備設施。
（3）組織活動的選擇
各生產工藝流程的作業活動；設備設施的運行、維護及采購過程；原材料的采購、運輸、存儲過程；原材料供應方、基建相關方的活動等。
（4）危害事件分類
物體打擊：是指物體在重力或其他外力的作用下產生運動，打擊人體造成人身傷亡事故。
機械傷害：是指機械設備運動（靜止）部件、工具、加工件直接與人體接觸引起的夾擊、碰撞、剪切、卷入、絞、碾、割、刺等傷害，以及機動車輛造成的傷害。
起重傷害：是指各種起重作業（包括起重機安裝、檢修、試驗）中發生的擠壓、墜落（吊具、吊重）物體打擊。
觸電：是指人體觸電事故。
灼燙：是指火焰燒傷、高溫物體燙傷、化學灼傷（酸、堿、鹽、有機物引起的體內外灼傷）、物理灼傷（光、放射性物質引起的人體內外灼傷）。
火災：是指在時間或空間上失去控制的燃燒所造成的災害。
高處墜落：是指在高空作業中發生墜落或由地面向下墜落（如井、隧道等）造成的傷亡事故。
坍塌：是指物體在外力或重力作用下，超過自身強度極限，或因結構穩定性破壞而造成的事故，如堆置物倒塌等。
化學性爆炸：是指可燃性氣體、粉塵與空氣混合形成爆炸性混合物，接觸爆炸能源時發生的爆炸事故（包括氣體分解、噴霧爆炸等）。
物理性爆炸：包括容器超壓爆炸、輪胎爆炸等。
其他傷害：除以上危險因素，如摔、扭、挫、擦、刺、割等傷害和非機動車輛碰撞、軋傷、中暑、凍傷、電磁輻射、食物中毒等。
職業病危害：如機械性噪聲造成噪聲聾；粉塵造成矽肺、有害氣體吸入。
（5）危害因素原因分類
人的不安全行為：如違反操作規程等。
物的不安全狀態：如設備安全防護欄不牢固、損壞，物體存在能量釋放，物體存在有毒有害因素等。
管理的缺陷：如對危險設備無安全操作規程、無管理控制措施等。
作業環境因素：如作業環境照明不良、通風不良、氣溫過高等。
（6）成立評價組  
公司成立安全生產風險評價組，以公司分管安全生產領導為組長、生產、安全、設備、管理人員參加，全面開展安全生產危害辨識、風險評價工作，指導、審查、批準公司的安全生產危害辨識、風險評價文件。  
各科室、部門以負責人為組長，班組長、員工為成員，組成危險源辨識、評價及措施制定評價小組，深入挖掘生產現場存在的風險。
（7）評價方法
評價內容包括法律法規的符合性、發生事故的可能性大小、暴露于危險環境的頻繁程度和發生事故產生的后果。
評價方法及公式：D=L×E×C
L—發生事故的可能性大小（具體分值見表1）；E—暴露于危險環境的頻繁程度（具體分值見表2）；C—發生事故產生的后果（具體分值見表3）；D—風險值（具體分值見表4）。
表1

表2

表3

表4

（8）風險控制
風險控制措施類別包括:工程技術措施、管理措施、培訓教育措施、個體防護措施和應急處置措施。
風險分級職責：
通過對風險點的分析評價，根據危險程度、發生事故的可能性和事故后果的嚴重程度，對風險分四級管理與控制：
一級風險：屬于重大風險，公司級、科室（部門）、班組、崗位管控。
二級分險：屬于較大風險，公司級、科室（部門）、班組、崗位管控，公司進行控制管理。
三級風險：屬于一般風險，科室（部門）、班組、崗位管控。
四級風險：屬于低風險，班組、崗位管控。
風險分級及管控原則：
一級：紅色風險\不可容許的（重大風險），極其危險，必須立即整改，不能繼續作業。只有當風險已降低時，才能開始或繼續工作。如果無限的資源投入也不能降低風險，就必須禁止工作，立即采取隱患治理措施。 
二級：橙色風險\高度危險（較大風險），必須制定措施進行控制管理。公司對重大及以上風險危害因素應重點控制管理，具體由設備安全科和各職能部門根據職責分工具體落實。當風險涉及正在進行中的工作時，應采取應急措施，并根據需求為降低風險制定目標、指標、管理方案或配給資源、限期治理，直至風險降低后才能開始工作。 
三級：黃色風險\中度（一般危險），需要控制整改。公司、科室、部門應引起關注，負責三級危害因素的控制管理，所屬科室、部門具體落實；應制定管理制度、規定進行控制，努力降低風險，應仔細測定并限定預防成本，在規定期限內實施降低風險措施。在造成嚴重傷害后果相關的場合，必須進一步進行評價，確定傷害的可能性和是否需要改進的控制措施。 
四級：藍色風險\輕度（低風險），可以接受（或可容許的）。科室、部門應引起關注，負責四級危害因素的控制管理，所屬班組具體落實；不需要另外的控制措施，應考慮投資效果更佳的解決方案或不增加額外成本的改進措施，需要監視來確保控制措施得以維持現狀，保留記錄。
（9）管理內容
設備安全科對公司風險進行登記，及時對新產生的風險進行登記和建檔，建立健全重點監控風險的相關管理制度，落實風險安全管理與監控責任制度，明確各部門和有關人員對風險日常安全管理與監控職責。
各科室、部門定期對本部門員工進行安全培訓，使其全面掌握本崗位的安全操作技能和在緊急情況下應當采取的應急措施；將風險可能發生事故的應急措施告知從業人員，認真學習各工序風險內容；必須對風險中的工藝參數、危險物質進行監控，對重要的設備、設施定期進行保養維護；對風險的安全狀況和防護措施落實情況進行定期檢查，做好檢查記錄；對存在安全隱患部門，應當立即整改；對不能立即整改的，必須采取切實可行的安全措施，防止事故發生，并及時報告公司。
財務科必須保證對風險進行安全管理和整改所必須的資金投入。
（10）管理要求
全員參與、分級負責：公司從部門一線員工到公司領導，全部參與到風險辨識、分析、評價和管控的過程當中；根據風險級別，確定落實管控措施責任部門的層級；風險分級管控以確保風險管控措施切合實際、持續有效為工作目標。
自主建設、持續改進：公司依據本行業領域實施指南、體系通則，建設符合公司實際的風險分級管控體系。
系統規范、融合深化：公司風險分級管控體系與安全管理體系緊密結合，進一步深化風險分級管控，形成一體化的安全管理體系，使風險分級管控切實貫徹于生產經營活動全過程。
注重實際、重在落實：公司根據自身實際，按照“全員、全過程、全方位”的原則，明確每一個崗位辨識分析風險、落實風險控制措施的責任，并通過評審更新，不斷完善風險分級管控體系，保證體系建設的時效性和實用性。
16.6分級管控的效果
（1）每一輪風險辨識和評價后，應使原有管控措施得到改進，或者通過增加新的管控措施提高安全可靠性。
（2）重大風險場所、部位的警示標識得到保持和改善。
（3）員工對所從事崗位的風險有更充分的認識，安全技能和應急處置能力進一步提高。
（4）保證風險控制措施持續有效的制度得到改進和完善，風險管控能力得到加強。
（5）保證改進的風險控制措施，完善隱患排查清單，使隱患排查工作更有針對性。
16.7持續改進
（1）評審
公司每年對風險分級管控體系進行一次系統性評審或更新，根據非常規作業活動、新增功能性區域、裝置或設施等適時開展危險源辨識和風險評價。
（2）更新
公司根據以下情況變化對風險管控的影響，主動、及時針對變化范圍開展風險分析，及時更新風險信息：
法律、法規等增減、修訂變化所引起風險程度的改變；發生事故后，有對事故、事件或其他信息的新認識，對相關危險源的再評價；組織機構發生重大調整；補充新辨識出的危險源評價；風險程度變化后，需要對風險控制措施的調整。
（3）溝通
公司通過培訓、安全例會、應急演練、風險公示等安全活動建立不同職能、層級間的內部溝通和用于與相關方的外部風險管控溝通，及時有效傳遞風險信息，提高風險管控效果和效率。重大風險信息更新后，及時組織相關人員培訓。
17.隱患排查治理制度
17.1目的
對公司生產過程及安全管理中可能存在的人的不安全行為、物的不安全狀態或管理缺陷等進行辨識，以確定隱患、危險有害因素或缺陷的存在狀態，以及它們轉化為事故的條件，以便制訂整改措施，消除或控制隱患和危險有害因素，保證公司的生產安全，特制定本制度。
17.2適用范圍
本制度規定了安全隱患分類﹑排查、治理辦法，適用于公司人、物、管理缺陷方面的隱患排查工作。
17.3編制依據
《工貿企業生產安全事故隱患排查治理體系細則》（DB37/T3011-2017）
17.4職責
（1）公司是事故隱患排查、治理、報告和防控的責任主體，完善事故隱患自查、自改、自報的管理機制，落實主要負責人及每位公司員工的事故排查治理和防控責任，保證隱患排查治理的落實。
（2）公司主要負責人對事故隱患排查治理工作全面負責，各部門負責人對分管工作內的事故隱患排查治理工作負責。
（3）公司主要負責人保證隱患治理資金投入，及時掌握重大隱患治理情況，治理重大隱患前督促有關部門制定有效的防范措施。
（4）設備安全科負責督促、檢查公司隱患排查治理制度的落實情況，定期召開會議研究解決隱患排查治理工作中出現的問題，及時向公司主要負責人報告重大隱患情況，對公司無力解決的重大隱患，及時向上級有關部門提出報告。
（5）設備安全科負責公司級安全檢查的組織、實施、驗證，同時如實記錄事故隱患治理情況；負責公司各類事故隱患排查、評估、整改的評審評價工作；負責各部門上報事故隱患的統計、匯總工作；負責定期組織各專業職能管理部門評審、修訂安全檢查制度，不斷提高安全檢查深度和廣度。
（6）公司各部門負責人負責組織本部門日常安全生產檢查，落實安全生產事故隱患的整改。
（7）公司各部門負責本部門內安全檢查及事故隱患的排查、評估、整改的評審評價工作；負責事故隱患的原因分析、排查和統計上報工作；同時如實記錄事故隱患治理情況。
17.5工作程序
（1）組織機構
公司主要負責人為安全隱患排查治理的直接責任人，設備安全科開展日常管理工作，定期收集各部門的安全隱患信息并對安全隱患提出整改方案及建議；各部門負責人及班組長組成部門領導小組，對本部門內的安全隱患及時排查及上報。
（2）隱患分級
基本要求：根據隱患整改、治理和排除的難度及其可能導致事故后果和影響范圍，分為一般事故隱患和重大事故隱患。
一般事故隱患：危害和整改難度較小，發現后能夠立即整改排除的隱患。
重大事故隱患：危害和整改難度較大，無法立即整改排除，需要全部或者局部停產停工，并經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使公司自身難以排除的隱患。以下情形為重大事故隱患：違反法律法規有關規定，整改時間長或可能造成較嚴重危害的；涉及重大危險源的；具有中毒、爆炸、火災等危險的場所，作業人員在10人以上的；危害程度和整改難度較大，一定時間得不到整改的；因外部因素影響致使公司自身難以排除的；市級以上負有安全監管職責部門認定的。
（3）隱患分類
事故隱患分為基礎管理類隱患和生產現場類隱患。
基礎管理類隱患包括以下方面存在的問題或缺陷：資質證照；安全管理機構及人員；安全生產責任制；安全生產管理制度；教育培訓；安全生產管理檔案；安全生產投入；應急管理；職業衛生基礎管理；相關方安全管理；基礎管理其他方面。
生產現場類隱患包括以下方面存在的問題或缺陷：設備設施；場所環境；操作行為；消防及應急設施；供配電設施；職業衛生防護設施；現場其他方面。
（4）隱患排查類型
排查類型主要包括日常隱患排查、綜合性隱患排查、專業性隱患排查、季節性隱患排查、節假日前檢查等。
日常隱患排查是指班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及各部門管理人員工藝、電氣、儀表、安全操作、現場布置等內容的日常檢查。日常隱患排查要加強對關鍵裝置、要害部位、關鍵環節的檢查和巡查。
綜合性隱患排查是指以保障公司安全生產為目的，以安全生產責任制、各項專業管理制度和安全生產管理制度落實情況為重點，公司級至少每月組織一次；部門結合崗位責任制排查，至少每周組織一次。
專業性隱患排查主要是指對布置、工藝、設備、電氣、儀表、消防等系統分別進行的專業檢查，至少每半年組織一次。
季節性隱患排查是指根據各季節特點開展的專項隱患檢查，根據季節性特點及本單位的生產實際，至少每季度開展一次，主要包括：春季安全檢查以防雷、防靜電為重點；夏季安全檢查以防雷、防風、防洪、防暑降溫為重點；秋季安全檢查以防雷、防火、防靜電為重點；冬季安全檢查以防火、防爆、防雪、防凍、防滑、防靜電為重點；季節性隱患排查由設備安全科及相關部門進行檢查。???
節假日隱患排查主要是指在重大活動和節假日前，對生產設施是否存在異常狀況和隱患、設備狀態、備品備件、生產及應急物資儲備儲存、應急工作等進行檢查，特別是要對節日期間領導帶班值班、機電設備、線路保運及緊急搶修力量安排、各類物資儲備和應急工作進行重點檢查。
（5）隱患排查內容
根據公司特點，隱患排查包括但不限于以下內容：
安全基礎管理：安全管理機構建立健全情況、安全生產責任制和安全管理制度建立健全及落實情況，安全投入保障情況。
安全培訓與教育情況，主要包括：公司主要負責人、安全管理人員的培訓及持證上崗情況；特種作業人員的培訓及持證上崗情況；從業人員安全教育和技能培訓情況。
開展風險評價與隱患排查治理情況，主要包括：法律、法規和標準的識別和獲取情況；定期和及時對作業活動和生產設施進行風險評價情況；風險評價結果的落實、宣傳及培訓情況；隱患排查治理制度是否滿足安全生產需要。
工藝管理主要包括：工藝安全信息的管理；工藝風險分析制度的建立和執行；操作規程的編制、審查；工藝安全培訓程序、內容、頻次及記錄的管理。
設備管理主要包括：按照國家相關法律、法規制定、修訂公司的設備管理制度；有健全的設備管理體系；建立健全安全設施管理臺賬。
特種設備主要包括：特種設備的管理制度及臺賬；特種設備注冊登記及定期檢測檢驗情況；特種設備安全附件的管理維護。
電氣系統主要包括：電氣特種作業人員資格管理；電氣安全相關管理制度、規程的制定及執行情況。
危險化學品管理主要包括：建立健全危險化學品檔案；對危險化學品進行登記；危險化學品安全技術說明書和安全標簽的管理；危險化學品相關安全信息的宣傳與培訓。
消防系統管理主要包括：建設項目消防設施驗收情況；公司消防安全機構、人員設置與制度的制定；消防人員培訓；應急救援預案及相關制度的執行情況；消防設施與器材的設置情況。
（6）隱患排查要求
隱患排查做到全面覆蓋、責任到人，定期排查與日常管理相結合，專業排查與綜合排查相結合，一般排查與重點排查相結合。
（7）隱患的治理
各部門發現或接到員工事故隱患報告后，應立即按照部門內部職責分工組織本部門對隱患進行核實，并在24小時內做出書面整改意見。各部門自己能夠解決的隱患應立即整改；需其他部門協助解決的，報公司領導及相關部門，立即進行整改；設備安全科定期召開安全生產工作會議，制定隱患治理方案，安排部署隱患整改工作。
治理建議：按照隱患排查治理要求，各部門對照隱患檢查表進行隱患排查，填寫隱患排查記錄。根據排查出的隱患類別，提出治理建議，一般應包含：針對排查出的每項隱患，明確治理責任部門和主要責任人；經排查評估后，提出初步整改或處置建議；依據隱患治理難易程度或嚴重程度，確定隱患治理期限。
一般隱患治理驗收：隱患治理完成后，應根據隱患級別組織相關人員對治理情況進行驗收并出具驗收意見，實現閉環管理，并建立隱患排查治理臺賬。
（8）重大隱患治理
重大隱患評估：經判定屬于重大事故隱患的，公司應當及時組織評估，并編制事故隱患評估報告書。評估報告書應包括隱患的類別、影響范圍和風險程度以及對事故隱患的監控措施、治理方式、治理期限的建議等內容。
重大隱患治理方案：公司應根據評估報告書制定重大事故隱患治理方案,并將治理方案報告給上級主管部門。治理方案應當包括下列主要內容：治理的目標和任務；采取的方法和措施；經費和物資的落實；負責治理的機構和人員；治理的時限和要求；防止整改期間發生事故的安全措施。
重大隱患治理實施：公司應當按照隱患整改通知和治理方案對重大事故隱患進行治理，治理資金從安全費用支出，治理時,應當采取嚴密的防范、監控措施,防止事故發生。重大事故隱患治理前或者治理過程中,無法保證生產安全的,公司應當暫時停止使用。
重大隱患治理驗收：重大事故隱患治理工作結束后，公司應組織對治理情況進行復查評估，并將治理結果報告給上級主管部門。
（9）持續改進
評審：公司每年對隱患排查治理體系運行情況評審一次，當發生更新時及時組織評審，以確保其持續適宜性、充分性和有效性。
更新：公司根據以下情況對隱患排查治理體系的影響，及時更新隱患排查治理的范圍、隱患等級和類別、隱患信息等內容，主要包括：法律法規及標準規程變化或更新；政府規范性文件提出新要求；公司組織機構及安全管理機制發生變化；公司生產工藝發生變化、設備設施增減、使用原輔材料變化等；公司自身提出更高要求；事故事件、緊急情況或應急預案演練結果反饋的需求；其它情形出現應當進行評審。
溝通：公司通過安全活動（培訓、安全例會、應急演練、風險公示等）建立不同職能和層級間的內部溝通和用于與相關方的外部溝通，及時有效傳遞隱患信息，提高隱患排查治理的效果和效率。?
公司各部門必須主動識別內部各級人員隱患排查治理相關培訓需求，并納入培訓計劃，組織相關培訓。公司各部門應不斷增強員工的安全意識和能力，使其熟悉、掌握隱患排查的方法，消除各類隱患，有效控制崗位風險，減少和杜絕安全生產事故發生，保證安全生產。
18.風險分級管控與隱患排查治理建設工作獎懲制度
18.1目的
為貫徹落實公司風險管控與隱患排查治理管理要求，加強風險分級管控和隱患排查治理體系建設工作，確保“雙重預防體系”工作考核與獎勵、懲罰有效實施，特制定本制度。
18.2適用范圍
本制度適用于公司生產經營活動所涉及的現場、設備、人員。
18.3成立獎懲領導小組
組? 長：總經理?
副組長：副經理
成? 員：各部門負責人
負責對風險分級管控與隱患排查治理體系建設情況實施獎懲。  
18.4考核
（1）考核標準
根據《山東省工貿行業風險分級管控和隱患排查治理體系建設驗收評定標準》的要求，定期進行考核，確保企業主要負責人、分管負責人及各層級、各崗位人員掌握“雙重預防體系”建設基本要求及應履行的主要職責。 
（2）考核的頻次
考核采取年度考核的方式。每年度末，獎懲小組成員組織進行考核，并進行考核記錄。
（3）考核的范圍
各部門負責人是否明確建設職責，是否履行建設職責；相關崗位人員是否掌握“雙重預防體系”內容；制度等體系文件是否符合公司實際；制度等文件是否傳達到各崗位；考核獎懲制度是否健全并有效落實；是否所有相關崗位人員都參與相關危險源辨識、分析；各責任人是否掌握重大風險的相關內容；崗位人員是否參與控制措施制定并掌握自身崗位相關控制措施；是否組織進行控制措施評審確定。各責任人、崗位人員是否掌握相應管控風險內容；是否采取有效方式告知風險；是否定期進行隱患排查治理；是否定期進行評審、更新；是否將風險信息、隱患信息傳達至相關方等。
18.5獎勵和懲罰
（1）風險分級管控、隱患排查治理獎勵：
對因排查隱患期間為搶救員工、公司財產和處理事故中表現突出的部門或員工，根據貢獻大小，給予200—2000元的獎勵。
對開展雙重預防體系建設組織工作表現突出的部門負責人進行200元獎勵，表現突出個人進行100元的獎勵。
（2）風險分級管控、隱患排查治理懲罰：出現以下情況的處罰部門負責人200元、班組長100元。
①各部門必須嚴格將《風險分級管控與隱患排查治理雙重預防體系建設實施方案》逐級分解，做到責任分工明確、落實到每個環節、每個崗位、每個人，未達到全員熟知風險分級管控與隱患排查治理體系的部門。
②各部門必須積極參加風險分級管控和隱患排查治理體系全員培訓教育，未按培訓計劃參與培訓的部門。
③員工未按計劃參加考試的、考試不合格的(90分及以上合格)，參加補考，補考成績不合格的。
④對危險源排查不細致、不全面，存在應付現象或提交不積極，未按要求建立清單或未按規定組織全員進行危險源辨識、危險源分級的部門。
⑤風險評價未結合部門實際，評價不合理、評價級別不準確，未掌握重大風險內容、不熟知風險評價規則，存在應付現象或提交不積極，未按要求建立清單的部門。
⑥控制措施與實際不符、可操作性差、未得到有效落實或遺漏，崗位人員未參與控制措施制定、未掌握自身崗位相關控制措施，存在應付現象或提交不積極，未按要求建立清單的部門。
⑦風險分級管控層級提交時不符，未將本部門需管控的層級依次確定責任人、未落實管控責任，不熟悉管控內容，存在應付現象或提交不積極，未按要求建立清單的部門。
⑧未按要求進行風險告知的，未按要求設置明顯的警示標志的的部門。
⑨未嚴格執行公司隱患排查治理制度和指導書及有關安全生產法律、法規和安全生產責任制的部門。
⑩未按規定對本部門組織隱患排查、排查出現重大遺漏的部門。
?安全管理部門查出的隱患，對所在部門下發《事故隱患整改通知單》，隱患所屬部門接到《事故隱患整改通知單》后，要立即組織人員整改落實。對當時無法整改的隱患，所屬單位負責人未采取可靠的安全防范措施，制定相應預案，并將整改方案以書面形式報安全管理部門和相關部門的部門，對能整改而不整改、無故拖延整改時間和不按規定期限整改的部門。
?各類隱患排查治理資料提交時不符合通則、細則和公司指導書要求的部門。